2016-17 Architecture d’alignement des programmes - Cadre ministériel des résultats et tableau de concordance des ressources humaines

Résumé de la planification budgétaire pour les résultats stratégiques et les programmes (en dollars)

Programmes et Services internes Budget principal des dépenses 2016–2017 Dépenses prévues 2016–2017 Dépenses prévues 2017–2018 Dépenses prévues 2018–2019 Autorisations totales pouvant être utilisées 2016–2017 Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2016–2017 Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2015–2016 Dépenses réelles (autorisations utilisées) 2014–2015
Mobilisation et promotion des intérêts 4 834 177 4 834 177 4 737 991 4 737 991 5 089 695 4 914 031 4 957 140 5 412 349
Plaintes relatives aux droits de la personne 9 099 077 9 099 077 9 297 057 9 297 057 8 902 324 8 595 072 8 664 520 9 432 216
Vérification d'équité en matière d'emploi 1 438 053 1 438 053 1 159 629 1 159 629 1 227 370 1 185 009 1 383 357 1 385 198
Total partiel 15 371 307 15 371 307 15 194 677 15 194 677 15 219 389 14 694 112 15 005 017 16 229 763
Services internes 6 777 865 6 777 865 6 628 443 6 628 443 7 286 159 6 986 458 7 347 137 6 989 399
Total 22 149 172 22 149 172 21 823 120 21 823 120 22 505 548 21 680 570 22 352 154 23 219 162

Ressources humaines prévues

Programmes et Services internes Équivalents temps plein réels 2014–2015 Équivalents temps plein réels 2015–2016 Équivalents temps plein prévus 2016–2017 Équivalents temps plein réels 2016–2017 Équivalents temps plein prévus 2017–2018 Équivalents temps plein prévus 2018–2019
Mobilisation et promotion des intérêts 38 35 36 34 34 34
Plaintes relatives aux droits de la personne 75 69 75 68 74 74
Vérification d'équité en matière d'emploi 13 13 14 11 10 10
Total partiel 125 117 125 113 118 118
Services internes 64 70 69 67 73 73
Total 189 187 194 180 191 191