Sommaire des ressources financières budgétaires et des ressources humaines prévues pour les résultats attendus et les programmes

Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les Services internes (dollars)

Responsabilités essentielles et services internes Dépenses pour 2014-2015 Dépenses pour 2015-2016 Dépenses prévues pour 2016-2017 Budget principal des dépenses de 2017-2018 Dépenses prévues pour 2017-2018 Dépenses prévues pour 2018-2019 Dépenses prévues pour 2019-2020
Mobilisation et promotion des intérêts 5 412 349 4 957 140 4 861 008 4 737 991 4 737 991 4 737 991 4 707 518
Plaintes relatives aux droits de la personne 9 432 216 8 664 520 9 374 327 9 297 057 9 297 057 9 297 057 9 237 262
Vérification d'équité en matière d'emploi 1 385 198 1 383 357 1 250 515 1 159 629 1 159 629 1 159 629 1 152 171
Total partiell 16 229 763 15 005 017 15 485 850 15 194 677 15 194 677 15 194 677 15 096 951
Services internes 6 989 399 7 347 137 6 987 431 6 628 443* 6 628 443* 6 628 443* 6 585 811*
Total 23 219 162 22 352 154 22 473 281 21 823 120 21 823 120 21 823 120 21 682 762

* Comprend les dépenses pour des services de soutien interne que la Commission offre à d'autres petites organisations du gouvernement.

 

Ressources humaines planifiées

Responsabilités essentielles et Services internes Équivalents temps plein pour 2014-2015 Équivalents temps plein pour 2015-2016 Équivalents temps plein prévus pour 2016-2017 Équivalents temps plein prévus pour 2017-2018 Équivalents temps plein prévus pour 2018-2019 Équivalents temps plein prévus pour 2019-2020
Mobilisation et promotion des intérêts 38 35 34 34 34 34
Plaintes relatives aux droits de la personne 74 69 73 74 74 74
Vérification d'équité en matière d'emploi 13 13 10 10 10 10
Total partiel 125 117 117 118 118 118
Services internes 64 70 72 73* 73* 73*
Total 189 187 189 191 191 191

* Comprend 14.25 ETP pour des services de soutien interne que la Commission offre à d'autres petites organisations du gouvernement.