Sommaire des ressources financières budgétaires et des ressources humaines prévues pour les résultats attendus et les programmes
Sommaire de la planification budgétaire pour les responsabilités essentielles et les Services internes (dollars)
Responsabilités essentielles et services internes |
Dépenses pour 2014-2015 |
Dépenses pour 2015-2016 |
Dépenses prévues pour 2016-2017 |
Budget principal des dépenses de 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2017-2018 |
Dépenses prévues pour 2018-2019 |
Dépenses prévues pour 2019-2020 |
Mobilisation et promotion des intérêts |
5 412 349 |
4 957 140 |
4 861 008 |
4 737 991 |
4 737 991 |
4 737 991 |
4 707 518 |
Plaintes relatives aux droits de la personne |
9 432 216 |
8 664 520 |
9 374 327 |
9 297 057 |
9 297 057 |
9 297 057 |
9 237 262 |
Vérification d'équité en matière d'emploi |
1 385 198 |
1 383 357 |
1 250 515 |
1 159 629 |
1 159 629 |
1 159 629 |
1 152 171 |
Total partiell |
16 229 763 |
15 005 017 |
15 485 850 |
15 194 677 |
15 194 677 |
15 194 677 |
15 096 951 |
Services internes |
6 989 399 |
7 347 137 |
6 987 431 |
6 628 443* |
6 628 443* |
6 628 443* |
6 585 811* |
Total |
23 219 162 |
22 352 154 |
22 473 281 |
21 823 120 |
21 823 120 |
21 823 120 |
21 682 762 |
Ressources humaines planifiées
Responsabilités essentielles et Services internes |
Équivalents temps plein pour 2014-2015 |
Équivalents temps plein pour 2015-2016 |
Équivalents temps plein prévus pour 2016-2017 |
Équivalents temps plein prévus pour 2017-2018 |
Équivalents temps plein prévus pour 2018-2019 |
Équivalents temps plein prévus pour 2019-2020 |
Mobilisation et promotion des intérêts |
38 |
35 |
34 |
34 |
34 |
34 |
Plaintes relatives aux droits de la personne |
74 |
69 |
73 |
74 |
74 |
74 |
Vérification d'équité en matière d'emploi |
13 |
13 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Total partiel |
125 |
117 |
117 |
118 |
118 |
118 |
Services internes |
64 |
70 |
72 |
73* |
73* |
73* |
Total |
189 |
187 |
189 |
191 |
191 |
191 |